¿Qué es gestión de pedidos de compra?
Gestión de pedidos de compra es una función de contabilidad comerciales internos. Empresas utilizan un proceso de compra para adquirir activos operacionales, inventarios y otros elementos necesarios para producir bienes o servicios. Órdenes de compra representan un documento interno que da autorización para comprar diferentes recursos. Las grandes empresas generalmente tienen un proceso de orden de compra más definido que las empresas más pequeñas. Las grandes empresas crean orden de compra políticas de gestión para los empleados seguir procedimientos operativos estándar para este proceso. Los dueños de negocios generalmente designan autoridad de orden de compra para ciertos individuos en el negocio. Empresarios, directores y gerentes de nivel ejecutivo a menudo permiten gerentes operacionales aprobar órdenes de compra de su departamento. Órdenes de compra de importantes cantidades de dinero, como varios miles de dólares, son las órdenes de compra sólo necesitan autorización de un ejecutivo. Los propietarios de negocios y ejecutivo delegar esta capacidad para que operaciones de negocios de la compañía pueden continuar sin la supervisión excesiva.
Las empresas pueden utilizar un sistema de gestión de orden de compra que requiere una revisión de varios vendedores o proveedores. Este requisito asegura que la empresa obtiene el menor costo posible de recursos económicos. Empresas de fabricación, producción y construcción suelen utilizan un sistema de orden de compra de oferta/propuesta. Un sistema de oferta/propuesta permite a vendedores y proveedores presentar una empresa con la información específica relativa a las compras de recursos económicos. Fabricantes y proveedores delineará el costo para cada elemento, el proceso de entrega disponible, y tiempo necesario para completar todos los servicios enumerados en la propuesta de licitación. Este proceso alivia la empresa de hacer cantidades copiosas de pasos relativos a la adquisición de recursos económicos.
Grandes empresas tienen un departamento de compras responsable de adquirir recursos. Este departamento toma la orden de compra autorizada y envía al vendedor o proveedor. El Departamento de compras revisa la disponibilidad de bienes para garantizar que el proveedor puede completar todas las obligaciones contractuales en la orden de compra. Problemas de seguimiento o alteraciones a la orden de compra pueden enviarse a la Directora de operaciones para su aprobación. El Departamento de compras es simplemente una función de intermediaria manejar el proceso de pedido en el sistema de gestión de orden de compra.
Una vez que los bienes o servicios recibidos o completados, vendedores y proveedores enviará a la empresa factura al pago de la solicitud. Esto comienza el proceso final del sistema de gestión de orden de compra. La factura es revisada por el Departamento de contabilidad de la empresa. En el Departamento de contabilidad, cuentas por pagar es responsable de revisar compra orden trámites y emisión de pagos. Muchas empresas utilizan un sistema de partido de tres vías. Cuentas por pagar empleados revisará la orden de compra interna contra la recepción de la documentación y facturas de proveedores. Las empresas sólo emitirá los pagos cuando todas las tres piezas de papeleo. Contabilidad empleados se introduce la información de software de contabilidad de la empresa, imprimir un cheque y tiene un firmante autorizado a firmar en el pago de la cuestión a favor del vendedor.
Las empresas pueden utilizar un sistema de gestión de orden de compra que requiere una revisión de varios vendedores o proveedores. Este requisito asegura que la empresa obtiene el menor costo posible de recursos económicos. Empresas de fabricación, producción y construcción suelen utilizan un sistema de orden de compra de oferta/propuesta. Un sistema de oferta/propuesta permite a vendedores y proveedores presentar una empresa con la información específica relativa a las compras de recursos económicos. Fabricantes y proveedores delineará el costo para cada elemento, el proceso de entrega disponible, y tiempo necesario para completar todos los servicios enumerados en la propuesta de licitación. Este proceso alivia la empresa de hacer cantidades copiosas de pasos relativos a la adquisición de recursos económicos.
Grandes empresas tienen un departamento de compras responsable de adquirir recursos. Este departamento toma la orden de compra autorizada y envía al vendedor o proveedor. El Departamento de compras revisa la disponibilidad de bienes para garantizar que el proveedor puede completar todas las obligaciones contractuales en la orden de compra. Problemas de seguimiento o alteraciones a la orden de compra pueden enviarse a la Directora de operaciones para su aprobación. El Departamento de compras es simplemente una función de intermediaria manejar el proceso de pedido en el sistema de gestión de orden de compra.
Una vez que los bienes o servicios recibidos o completados, vendedores y proveedores enviará a la empresa factura al pago de la solicitud. Esto comienza el proceso final del sistema de gestión de orden de compra. La factura es revisada por el Departamento de contabilidad de la empresa. En el Departamento de contabilidad, cuentas por pagar es responsable de revisar compra orden trámites y emisión de pagos. Muchas empresas utilizan un sistema de partido de tres vías. Cuentas por pagar empleados revisará la orden de compra interna contra la recepción de la documentación y facturas de proveedores. Las empresas sólo emitirá los pagos cuando todas las tres piezas de papeleo. Contabilidad empleados se introduce la información de software de contabilidad de la empresa, imprimir un cheque y tiene un firmante autorizado a firmar en el pago de la cuestión a favor del vendedor.